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Datos del Pago
Nro. de Factura
201
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. de Orden de Pago
369
Fecha de Orden de Pago
24-11-2014
Fecha Emisión Cheque
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.592
IVA
₲ 240.000
Retención DNCP
₲ 9.408
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 48.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23015-14-96136
Monto Contrato
₲ 2.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.510.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268878
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas