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Datos del Pago
Nro. de Factura
84
Monto de la Factura
₲ 172.560.000
Nro. de Orden de Pago
426
Fecha de Orden de Pago
16-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.101.422
IVA
₲ 15.687.273
Retención DNCP
₲ 614.941
Retención IVA
₲ 4.706.182
Retención Renta
₲ 3.137.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
39/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23015-14-96122
Monto Contrato
₲ 172.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.101.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268878
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas