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Datos del Pago
Nro. de Factura
8111
Monto de la Factura
₲ 445.550.000
Nro. de Orden de Pago
562
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.709.949
IVA
₲ 40.504.545
Retención DNCP
₲ 1.587.778
Retención IVA
₲ 12.151.364
Retención Renta
₲ 8.100.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002827-9
Número de Contrato
71/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23015-14-101450
Monto Contrato
₲ 445.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.709.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRECINTOS 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas