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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 61.708.990
Nro. de Orden de Pago
201510868
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.684.128
IVA
₲ 5.609.908
Retención DNCP
₲ 219.908
Retención IVA
₲ 1.682.972
Retención Renta
₲ 1.121.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
6268
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-110090
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.392.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288200
Nombre de la Licitación
Lco834_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañileria y Pintura Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande