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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001754
Monto de la Factura
₲ 20.159.999
Nro. de Orden de Pago
20168750
Fecha de Orden de Pago
20-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.171.793
IVA
₲ 1.832.727
Retención DNCP
₲ 71.843
Retención IVA
₲ 549.818
Retención Renta
₲ 366.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
6361
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-115058
Monto Contrato
₲ 241.919.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.919.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.061.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288726
Nombre de la Licitación
Lco867_Servicio de Reordenamiento, Clasificación y Almacenamiento de Materiales en Depósito.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande