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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000938
Monto de la Factura
₲ 62.421.250
Nro. de Orden de Pago
20158867
Fecha de Orden de Pago
21-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.524.143
IVA
₲ 5.674.659
Retención DNCP
₲ 222.447
Retención IVA
₲ 1.702.398
Retención Renta
₲ 1.134.932
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.837.330
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
6319
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-113467
Monto Contrato
₲ 249.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.409.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.035.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296941
Nombre de la Licitación
Lco850_Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Oficinas para el Departamento Comercial Regional y Sección Gestión de Pérdidas de Paraguarí.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande