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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0011836
Monto de la Factura
₲ 55.956.000
Nro. de Orden de Pago
20167390
Fecha de Orden de Pago
01-09-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.213.138
IVA
₲ 5.086.909
Retención DNCP
₲ 199.407
Retención IVA
₲ 1.526.073
Retención Renta
₲ 1.017.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
6315
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-113707
Monto Contrato
₲ 260.768.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.436.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.356.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288553
Nombre de la Licitación
Lco839_Adquisición de Filtros para Autovehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande