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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0005615
Monto de la Factura
₲ 46.100.000
Nro. de Orden de Pago
201610007
Fecha de Orden de Pago
02-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.840.261
IVA
₲ 4.190.909
Retención DNCP
₲ 164.284
Retención IVA
₲ 1.257.273
Retención Renta
₲ 838.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
6315
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-113707
Monto Contrato
₲ 260.768.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.436.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.356.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288553
Nombre de la Licitación
Lco839_Adquisición de Filtros para Autovehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande