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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0031662
Monto de la Factura
₲ 71.549.150
Nro. de Orden de Pago
2015447
Fecha de Orden de Pago
02-02-2015
Fecha Emisión Cheque
23-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.041.941
IVA
₲ 6.504.468
Retención DNCP
₲ 254.975
Retención IVA
₲ 1.951.340
Retención Renta
₲ 1.300.894
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YHAGUY REPUESTOS SA
RUC
80024884-8
Número de Contrato
6110/14
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-104127
Monto Contrato
₲ 71.549.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.549.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.041.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270274
Nombre de la Licitación
Lco803_Adquisición de Aceites y Fluidos Hidráulicos para Maquinarias y Equipos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande