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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005570
Monto de la Factura
₲ 384.000
Nro. de Orden de Pago
20167787
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.177
IVA
₲ 34.909
Retención DNCP
₲ 1.368
Retención IVA
₲ 10.473
Retención Renta
₲ 6.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
6394
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-118147
Monto Contrato
₲ 410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.945.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289437
Nombre de la Licitación
Lco866_Servicio de Publicaciones en Medios Escritos, Avisos de la UOC
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande