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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 76.669.500
Nro. de Orden de Pago
201510189
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.426.324
IVA
₲ 6.969.954
Retención DNCP
₲ 273.222
Retención IVA
₲ 2.090.986
Retención Renta
₲ 1.393.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.484.977
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL DARIO FLEITAS AVALOS
RUC
863821-7
Número de Contrato
6273
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-110497
Monto Contrato
₲ 209.456.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.456.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.668.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288312
Nombre de la Licitación
Lco838_Mantenimiento y/o Reparación del Sistema Sanitario Edificio Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande