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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002619
Monto de la Factura
₲ 5.728.890
Nro. de Orden de Pago
201681
Fecha de Orden de Pago
05-01-2016
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.448.070
IVA
₲ 520.808
Retención DNCP
₲ 20.416
Retención IVA
₲ 156.242
Retención Renta
₲ 104.162
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
6316
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-113708
Monto Contrato
₲ 97.566.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.756.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.278.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288553
Nombre de la Licitación
Lco839_Adquisición de Filtros para Autovehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande