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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000233
Monto de la Factura
₲ 21.489.390
Nro. de Orden de Pago
201510658
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.436.020
IVA
₲ 1.953.581
Retención DNCP
₲ 76.580
Retención IVA
₲ 586.074
Retención Renta
₲ 390.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6329
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-113417
Monto Contrato
₲ 119.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.166.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288287
Nombre de la Licitación
Lco841_Adquisición de Materiales Eléctricos para Mantenimiento de Edificios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande