- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000234
Monto de la Factura
₲ 20.959.870
Nro. de Orden de Pago
201510658
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.932.455
IVA
₲ 1.905.443
Retención DNCP
₲ 74.693
Retención IVA
₲ 571.633
Retención Renta
₲ 381.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6329
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-113417
Monto Contrato
₲ 119.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.166.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288287
Nombre de la Licitación
Lco841_Adquisición de Materiales Eléctricos para Mantenimiento de Edificios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande