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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000892
Monto de la Factura
₲ 139.500.000
Nro. de Orden de Pago
2016771
Fecha de Orden de Pago
02-02-2016
Fecha Emisión Cheque
10-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.661.964
IVA
₲ 12.681.818
Retención DNCP
₲ 497.127
Retención IVA
₲ 3.804.545
Retención Renta
₲ 2.536.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
6396
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-118372
Monto Contrato
₲ 465.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.636.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289713
Nombre de la Licitación
Lco858_Adquisición de Contenedores para Uso de Oficinas Regionales y Depósito de Materiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande