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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001001
Monto de la Factura
₲ 325.500.000
Nro. de Orden de Pago
20163546
Fecha de Orden de Pago
28-04-2016
Fecha Emisión Cheque
04-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.974.581
IVA
₲ 29.590.909
Retención DNCP
₲ 1.159.964
Retención IVA
₲ 8.877.273
Retención Renta
₲ 5.918.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 21.570.000
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
6396
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-118372
Monto Contrato
₲ 465.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.636.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289713
Nombre de la Licitación
Lco858_Adquisición de Contenedores para Uso de Oficinas Regionales y Depósito de Materiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande