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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000371
Monto de la Factura
₲ 73.007.550
Nro. de Orden de Pago
201510180
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.428.853
IVA
₲ 6.637.050
Retención DNCP
₲ 260.172
Retención IVA
₲ 1.991.115
Retención Renta
₲ 1.327.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
6282
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-111789
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.999.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.686.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288317
Nombre de la Licitación
Lco837_Reparaciones Menores de Albañileria y Pintura - Interior (Norte-Sur-Este)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande