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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000723
Monto de la Factura
₲ 53.789.900
Nro. de Orden de Pago
20167001
Fecha de Orden de Pago
23-08-2016
Fecha Emisión Cheque
09-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.153.217
IVA
₲ 4.889.991
Retención DNCP
₲ 191.688
Retención IVA
₲ 1.466.997
Retención Renta
₲ 977.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
6282
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-111789
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.999.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.686.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288317
Nombre de la Licitación
Lco837_Reparaciones Menores de Albañileria y Pintura - Interior (Norte-Sur-Este)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande