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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012493
Monto de la Factura
₲ 71.811.080
Nro. de Orden de Pago
20153702
Fecha de Orden de Pago
22-05-2015
Fecha Emisión Cheque
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.291.031
IVA
₲ 6.528.280
Retención DNCP
₲ 255.909
Retención IVA
₲ 1.958.484
Retención Renta
₲ 1.305.656
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
6109/14
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-104129
Monto Contrato
₲ 71.811.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.811.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.291.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270274
Nombre de la Licitación
Lco803_Adquisición de Aceites y Fluidos Hidráulicos para Maquinarias y Equipos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande