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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 397.700.000
Nro. de Orden de Pago
2016165
Fecha de Orden de Pago
06-01-2016
Fecha Emisión Cheque
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.205.469
IVA
₲ 36.154.545
Retención DNCP
₲ 1.417.258
Retención IVA
₲ 10.846.364
Retención Renta
₲ 7.230.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA MEMORIAS Y COMPUTOS S.A. COMYCSA
RUC
80010826-4
Número de Contrato
6249
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-108263
Monto Contrato
₲ 397.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.205.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277274
Nombre de la Licitación
Lco828_Selección y Contratación de Consultoría para Identificación de Áreas para la Protección de la Cuenca del Yguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande