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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000184
Monto de la Factura
₲ 82.500.000
Nro. de Orden de Pago
20159311
Fecha de Orden de Pago
04-11-2015
Fecha Emisión Cheque
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.706.000
IVA
₲ 7.500.000
Retención DNCP
₲ 294.000
Retención IVA
₲ 2.250.000
Retención Renta
₲ 1.500.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.750.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
6301
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-113905
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.963.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.790.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296804
Nombre de la Licitación
Lco848_Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento del Edificio Agencia Comercial Regional Encarnación
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande