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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002144
Monto de la Factura
₲ 488.781.764
Nro. de Orden de Pago
20166314
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
24-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.822.571
IVA
₲ 44.434.706
Retención DNCP
₲ 1.741.840
Retención IVA
₲ 13.330.412
Retención Renta
₲ 8.886.941
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
6463
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-117901
Monto Contrato
₲ 488.781.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.781.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.822.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288944
Nombre de la Licitación
Lco871_Adquisición de Uniformes para Funcionarios de la Empresa - Segundo Llamado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande