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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002342
Monto de la Factura
₲ 19.311.000
Nro. de Orden de Pago
201510871
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.364.410
IVA
₲ 1.755.545
Retención DNCP
₲ 68.817
Retención IVA
₲ 526.664
Retención Renta
₲ 351.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL
RUC
80019507-8
Número de Contrato
6351
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-115477
Monto Contrato
₲ 64.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.214.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289153
Nombre de la Licitación
Lco860_Adquisición de Muebles de Oficina para Uso de la Gerencia Comercial
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande