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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002380
Monto de la Factura
₲ 45.059.000
Nro. de Orden de Pago
2016194
Fecha de Orden de Pago
07-01-2016
Fecha Emisión Cheque
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.850.289
IVA
₲ 4.096.273
Retención DNCP
₲ 160.574
Retención IVA
₲ 1.228.882
Retención Renta
₲ 819.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL
RUC
80019507-8
Número de Contrato
6351
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-115477
Monto Contrato
₲ 64.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.214.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289153
Nombre de la Licitación
Lco860_Adquisición de Muebles de Oficina para Uso de la Gerencia Comercial
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande