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Datos del Pago
Nro. de Factura
025-004-0001693
Monto de la Factura
₲ 15.314.000
Nro. de Orden de Pago
20161743
Fecha de Orden de Pago
08-03-2016
Fecha Emisión Cheque
17-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.563.335
IVA
₲ 1.392.182
Retención DNCP
₲ 54.574
Retención IVA
₲ 417.655
Retención Renta
₲ 278.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOVIL SUPPLY SA
RUC
80001129-5
Número de Contrato
1334-2015-0111
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-113920
Monto Contrato
₲ 149.342.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.342.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.021.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288553
Nombre de la Licitación
Lco839_Adquisición de Filtros para Autovehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande