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Datos del Pago
Nro. de Factura
025-002-0002001
Monto de la Factura
₲ 15.978.000
Nro. de Orden de Pago
20162420
Fecha de Orden de Pago
29-03-2016
Fecha Emisión Cheque
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.194.787
IVA
₲ 1.452.545
Retención DNCP
₲ 56.940
Retención IVA
₲ 435.764
Retención Renta
₲ 290.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOVIL SUPPLY SA
RUC
80001129-5
Número de Contrato
1334-2015-0111
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-113920
Monto Contrato
₲ 149.342.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.342.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.021.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288553
Nombre de la Licitación
Lco839_Adquisición de Filtros para Autovehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande