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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002332
Monto de la Factura
₲ 40.521.600
Nro. de Orden de Pago
20162376
Fecha de Orden de Pago
28-03-2016
Fecha Emisión Cheque
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.535.305
IVA
₲ 3.683.782
Retención DNCP
₲ 144.404
Retención IVA
₲ 1.105.135
Retención Renta
₲ 736.756
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
6296
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-113088
Monto Contrato
₲ 171.602.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.602.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.190.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288401
Nombre de la Licitación
Lco840_Adquisición de Baterias para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande