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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000010
Monto de la Factura
₲ 130.718.984
Nro. de Orden de Pago
20161277
Fecha de Orden de Pago
23-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.696.997
IVA
₲ 11.883.544
Retención DNCP
₲ 465.835
Retención IVA
₲ 3.565.063
Retención Renta
₲ 2.376.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.614.380
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6312
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-112782
Monto Contrato
₲ 224.018.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.018.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.423.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289808
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas de Seguridad
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande