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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000232
Monto de la Factura
₲ 93.299.988
Nro. de Orden de Pago
201510833
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.726.593
IVA
₲ 8.481.817
Retención DNCP
₲ 332.487
Retención IVA
₲ 2.544.545
Retención Renta
₲ 1.696.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6312
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-112782
Monto Contrato
₲ 224.018.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.018.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.423.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289808
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas de Seguridad
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande