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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001917
Monto de la Factura
₲ 26.660.000
Nro. de Orden de Pago
2017999
Fecha de Orden de Pago
21-02-2017
Fecha Emisión Cheque
17-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.353.175
IVA
₲ 2.423.636
Retención DNCP
₲ 95.007
Retención IVA
₲ 727.091
Retención Renta
₲ 484.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
6458
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-118234
Monto Contrato
₲ 319.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.238.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300000
Nombre de la Licitación
Lco875_Trabajos de Reordenamiento, Clasificación y Almacenamiento de Materiales en el Depósito de San Lorenzo.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande