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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000331
Monto de la Factura
₲ 10.880.000
Nro. de Orden de Pago
20153707
Fecha de Orden de Pago
22-05-2015
Fecha Emisión Cheque
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.346.683
IVA
₲ 989.091
Retención DNCP
₲ 38.772
Retención IVA
₲ 296.727
Retención Renta
₲ 197.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
6205
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-103984
Monto Contrato
₲ 188.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.480.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271156
Nombre de la Licitación
Lco832_Servicio de Desestiba en Depósitos de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande