- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000543
Monto de la Factura
₲ 24.480.000
Nro. de Orden de Pago
20164591
Fecha de Orden de Pago
06-06-2016
Fecha Emisión Cheque
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.280.034
IVA
₲ 2.225.455
Retención DNCP
₲ 87.238
Retención IVA
₲ 667.637
Retención Renta
₲ 445.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
6205
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-103984
Monto Contrato
₲ 188.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.480.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271156
Nombre de la Licitación
Lco832_Servicio de Desestiba en Depósitos de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande