- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 29.240.000
Nro. de Orden de Pago
20162228
Fecha de Orden de Pago
22-03-2016
Fecha Emisión Cheque
29-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.806.708
IVA
₲ 2.658.182
Retención DNCP
₲ 104.201
Retención IVA
₲ 797.455
Retención Renta
₲ 531.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
6205
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-103984
Monto Contrato
₲ 188.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.480.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271156
Nombre de la Licitación
Lco832_Servicio de Desestiba en Depósitos de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande