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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000422
Monto de la Factura
₲ 68.680.000
Nro. de Orden de Pago
201510243
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.313.431
IVA
₲ 6.243.636
Retención DNCP
₲ 244.751
Retención IVA
₲ 1.873.091
Retención Renta
₲ 1.248.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
6205
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-103984
Monto Contrato
₲ 188.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.480.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271156
Nombre de la Licitación
Lco832_Servicio de Desestiba en Depósitos de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande