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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033527
Monto de la Factura
₲ 5.840.546
Nro. de Orden de Pago
20161842
Fecha de Orden de Pago
11-03-2016
Fecha Emisión Cheque
29-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.554.252
IVA
₲ 530.959
Retención DNCP
₲ 20.814
Retención IVA
₲ 159.288
Retención Renta
₲ 106.192
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
6318
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-114042
Monto Contrato
₲ 50.821.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.546.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.411.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288553
Nombre de la Licitación
Lco839_Adquisición de Filtros para Autovehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande