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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000364
Monto de la Factura
₲ 206.473.000
Nro. de Orden de Pago
20166123
Fecha de Orden de Pago
21-07-2016
Fecha Emisión Cheque
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.352.068
IVA
₲ 18.770.273
Retención DNCP
₲ 735.795
Retención IVA
₲ 5.631.082
Retención Renta
₲ 3.754.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROMONT SRL
RUC
80029080-1
Número de Contrato
6343
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-115110
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.533.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.301.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288537
Nombre de la Licitación
Lco863_Contratación del Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aeronaves ZP -TZW y ZP - TNK de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande