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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000415
Monto de la Factura
₲ 387.200.000
Nro. de Orden de Pago
201645
Fecha de Orden de Pago
04-01-2016
Fecha Emisión Cheque
08-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.220.160
IVA
₲ 35.200.000
Retención DNCP
₲ 1.379.840
Retención IVA
₲ 10.560.000
Retención Renta
₲ 7.040.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
6430
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-117489
Monto Contrato
₲ 387.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.220.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288816
Nombre de la Licitación
Lco_873 Adquisición de Kit de Productos de Fin de Año
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande