- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000186
Monto de la Factura
₲ 71.902.500
Nro. de Orden de Pago
20157833
Fecha de Orden de Pago
22-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.109.676
IVA
₲ 6.536.591
Retención DNCP
₲ 256.234
Retención IVA
₲ 1.960.977
Retención Renta
₲ 1.307.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.268.295
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL DARIO FLEITAS AVALOS
RUC
863821-7
Número de Contrato
6218
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-111080
Monto Contrato
₲ 287.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.438.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288450
Nombre de la Licitación
Lco835_Reparación y Mantenimiento del Edificio de Formación y Capacitación Complejo San Miguel
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande