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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 112.599.000
Nro. de Orden de Pago
201511409
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.961.465
IVA
₲ 10.236.273
Retención DNCP
₲ 401.262
Retención IVA
₲ 3.070.882
Retención Renta
₲ 2.047.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.118.136
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL DARIO FLEITAS AVALOS
RUC
863821-7
Número de Contrato
6218
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-111080
Monto Contrato
₲ 287.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.438.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288450
Nombre de la Licitación
Lco835_Reparación y Mantenimiento del Edificio de Formación y Capacitación Complejo San Miguel
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande