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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 103.108.500
Nro. de Orden de Pago
201510190
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.367.559
IVA
₲ 9.373.500
Retención DNCP
₲ 367.441
Retención IVA
₲ 2.812.050
Retención Renta
₲ 1.874.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.686.750
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL DARIO FLEITAS AVALOS
RUC
863821-7
Número de Contrato
6218
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-111080
Monto Contrato
₲ 287.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.438.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288450
Nombre de la Licitación
Lco835_Reparación y Mantenimiento del Edificio de Formación y Capacitación Complejo San Miguel
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande