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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-003-0001230
Nro. de Timbrado
12363045
Monto de la Factura
₲ 316.999.938
Nro. de Orden de Pago
37118
Fecha de Orden de Pago
08-08-2018
Fecha Emisión Cheque
08-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.461.177
IVA
₲ 28.818.176
Retención DNCP
₲ 1.129.673
Retención IVA
₲ 8.645.453
Retención Renta
₲ 5.763.635
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
419/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-158566
Monto Contrato
₲ 316.999.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.999.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.461.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324703
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf