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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001195
Nro. de Timbrado
12595182
Monto de la Factura
₲ 1.475.000
Nro. de Orden de Pago
12934
Fecha de Orden de Pago
07-12-2018
Fecha Emisión Cheque
07-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.469.636
IVA
₲ 134.091
Retención DNCP
₲ 5.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
N°390/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-158605
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.666.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.270.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324776
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Correctivo de Equipos Informáticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf