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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001419
Nro. de Timbrado
13114552
Monto de la Factura
₲ 824.000
Nro. de Orden de Pago
30513
Fecha de Orden de Pago
05-08-2019
Fecha Emisión Cheque
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 821.004
IVA
₲ 74.909
Retención DNCP
₲ 2.996
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
N°390/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-158605
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.666.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.270.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324776
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Correctivo de Equipos Informáticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf