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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083769
Nro. de Timbrado
13116105
Monto de la Factura
₲ 16.990.575
Nro. de Orden de Pago
30737
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.003.887
IVA
₲ 1.544.598
Retención DNCP
₲ 59.930
Retención IVA
₲ 463.379
Retención Renta
₲ 463.379
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
N°561/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-163138
Monto Contrato
₲ 78.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.693.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.034.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324310
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas y artículos de Ferretería (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf