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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00083391
Nro. de Timbrado
13116105
Monto de la Factura
₲ 4.207.500
Nro. de Orden de Pago
28855
Fecha de Orden de Pago
24-05-2019
Fecha Emisión Cheque
24-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.963.159
IVA
₲ 382.500
Retención DNCP
₲ 14.841
Retención IVA
₲ 114.750
Retención Renta
₲ 114.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
N°561/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-163138
Monto Contrato
₲ 78.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.693.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.034.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324310
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas y artículos de Ferretería (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf