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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001127
Nro. de Timbrado
12104398
Monto de la Factura
₲ 67.024.179
Nro. de Orden de Pago
44221
Fecha de Orden de Pago
12-04-2018
Fecha Emisión Cheque
12-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.738.776
IVA
₲ 6.093.107
Retención DNCP
₲ 238.850
Retención IVA
₲ 1.827.932
Retención Renta
₲ 1.218.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
545/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-152733
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.999.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.598.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328823
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiados (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf