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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004819
Nro. de Timbrado
13368252
Monto de la Factura
₲ 3.118.950
Nro. de Orden de Pago
25009
Fecha de Orden de Pago
06-06-2019
Fecha Emisión Cheque
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.937.825
IVA
₲ 283.541
Retención DNCP
₲ 11.001
Retención IVA
₲ 85.062
Retención Renta
₲ 85.062
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
N°602-18
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-164558
Monto Contrato
₲ 167.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.139.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.571.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344411
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Vidrios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf