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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004828
Nro. de Timbrado
13368252
Monto de la Factura
₲ 8.901.000
Nro. de Orden de Pago
25066
Fecha de Orden de Pago
10-06-2019
Fecha Emisión Cheque
10-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.384.094
IVA
₲ 809.182
Retención DNCP
₲ 31.396
Retención IVA
₲ 242.755
Retención Renta
₲ 242.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
N°602-18
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-164558
Monto Contrato
₲ 167.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.139.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.571.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344411
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Vidrios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf