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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002038
Nro. de Timbrado
12330825
Monto de la Factura
₲ 16.400.000
Nro. de Orden de Pago
44623
Fecha de Orden de Pago
29-05-2018
Fecha Emisión Cheque
29-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.596.101
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.444
Retención IVA
₲ 447.273
Retención Renta
₲ 298.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
N°313/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-154332
Monto Contrato
₲ 16.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.596.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324609
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomesticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf