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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0100069
Nro. de Timbrado
127997764
Monto de la Factura
₲ 590.000
Nro. de Orden de Pago
28946
Fecha de Orden de Pago
30-05-2019
Fecha Emisión Cheque
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 587.855
IVA
₲ 53.636
Retención DNCP
₲ 2.145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TONINA S.A.
RUC
80068100-2
Número de Contrato
282/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-152735
Monto Contrato
₲ 109.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.021.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322638
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterías y Neumaticos para Vehículos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf